Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003454
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.030
Retención DNCP
₲ 776
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223270
Monto Contrato
₲ 3.458.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.407.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415606
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - VERDURAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas