Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 40.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83132
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.830.027
Retención DNCP
₲ 177.245
Retención IVA
₲ 1.096.364
Retención Renta
₲ 1.096.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212106
Monto Contrato
₲ 43.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.830.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.830.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407571
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOLINETE PARA VEHICULO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar