Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000505
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216919
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.704.000
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
₲ 48.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221532
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417926
Nombre de la Licitación
"Servicios de Impresiones y Banners"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas