Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005897
Monto de la Factura
₲ 975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101090
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 917.519
Retención DNCP
₲ 4.299
Retención IVA
₲ 26.591
Retención Renta
₲ 26.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO DE FERREIRA
RUC
991389-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.838.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386329
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribanía
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional