Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006027
Monto de la Factura
₲ 1.742.336
Nro. Solicitud de Transferencia
158440
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.660.948
Retención DNCP
₲ 8.072
Retención IVA
₲ 23.384
Retención Renta
₲ 49.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO DE FERREIRA
RUC
991389-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.838.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386329
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribanía
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional