Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005909
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101090
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.284.528
Retención DNCP
₲ 6.018
Retención IVA
₲ 37.227
Retención Renta
₲ 37.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BEATRIZ FRANCO DE FERREIRA
RUC
991389-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212242
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.838.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.838.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386329
Nombre de la Licitación
Servicio de Escribanía
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional