Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004054
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107568
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.452.224
Retención DNCP
₲ 122.220
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 945.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215905
Monto Contrato
₲ 57.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.136.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.136.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415599
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de vehiculos y Servicio de Ornamentación para Cumbre del Mercosur y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil