Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0022548
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120423
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.703.000
Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211456
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.703.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.703.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405285
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA CERTIFICADOS DE REPATRIACIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados