Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 183.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142716
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.373
Retención DNCP
₲ 645
Retención IVA
₲ 4.991
Retención Renta
₲ 4.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211285
Monto Contrato
₲ 12.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.793.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.793.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402622
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo