Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003243
Monto de la Factura
₲ 42.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69312
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.346.382
Retención DNCP
₲ 151.228
Retención IVA
₲ 1.169.291
Retención Renta
₲ 1.169.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222083
Monto Contrato
₲ 42.874.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.346.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.346.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE ANTIVIRUS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados