Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000250
Monto de la Factura
₲ 39.947.240
Nro. Solicitud de Transferencia
122798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.592.169
Retención DNCP
₲ 176.131
Retención IVA
₲ 1.089.470
Retención Renta
₲ 1.089.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215584
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.916.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.916.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar