Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 39.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.621.115
Retención DNCP
₲ 176.267
Retención IVA
₲ 1.090.309
Retención Renta
₲ 1.090.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215584
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.916.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.916.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406952
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DEL SISTEMA INTEGRAL Y EQUIPOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar