Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002426
Monto de la Factura
₲ 69.822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51802
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.706.146
Retención DNCP
₲ 307.854
Retención IVA
₲ 1.904.250
Retención Renta
₲ 1.904.250
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211886
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.706.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.706.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407324
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar