Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007378
Monto de la Factura
₲ 4.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.495
Retención DNCP
₲ 15.167
Retención IVA
₲ 117.273
Retención Renta
₲ 117.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216226
Monto Contrato
₲ 51.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.557.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.557.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413783
Nombre de la Licitación
Contratación Directa (CD) N° 03/2022, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS MENORES A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados