Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013627
Monto de la Factura
₲ 3.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100119
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.505.394
Retención DNCP
₲ 13.140
Retención IVA
₲ 101.591
Retención Renta
₲ 101.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215159
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.427.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.427.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413666
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil