Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013343
Monto de la Factura
₲ 2.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71364
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.394.961
Retención DNCP
₲ 8.977
Retención IVA
₲ 69.409
Retención Renta
₲ 69.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215159
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.427.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.427.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413666
Nombre de la Licitación
Servicio de Lavado de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil