Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016642
Monto de la Factura
₲ 4.989.691
Nro. Solicitud de Transferencia
66240
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.695.527
Retención DNCP
₲ 22.000
Retención IVA
₲ 136.082
Retención Renta
₲ 136.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-211557
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.695.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER AD REFERENDUM
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar