Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002545
Monto de la Factura
₲ 2.614.500
Nro. Solicitud de Transferencia
186182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.460.362
Retención DNCP
₲ 9.222
Retención IVA
₲ 71.305
Retención Renta
₲ 71.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215694
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.446.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.446.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409819
Nombre de la Licitación
Servicios de Fumigación - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura