Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025385
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179555
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.231.363
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
49/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220891
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420775
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar