Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 7.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.491
Retención DNCP
₲ 27.971
Retención IVA
₲ 216.273
Retención Renta
₲ 216.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
44/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223101
Monto Contrato
₲ 68.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.800.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas