Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006227
Monto de la Factura
₲ 11.296.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.538.291
Retención DNCP
₲ 39.435
Retención IVA
₲ 308.089
Retención Renta
₲ 410.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222983
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.605.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.605.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421174
Nombre de la Licitación
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Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo