Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 3.586.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.589
Retención DNCP
₲ 12.649
Retención IVA
₲ 97.800
Retención Renta
₲ 97.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215327
Monto Contrato
₲ 49.969.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.023.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.023.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410499
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa