Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000683
Monto de la Factura
₲ 9.663.970
Nro. Solicitud de Transferencia
106249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.094.235
Retención DNCP
₲ 34.087
Retención IVA
₲ 263.563
Retención Renta
₲ 263.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215327
Monto Contrato
₲ 49.969.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.023.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.023.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410499
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa