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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0000760
Monto de la Factura
₲ 10.123.470
Nro. Solicitud de Transferencia
183752
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.644

Retención DNCP
₲ 35.708
Retención IVA
₲ 276.095
Retención Renta
₲ 276.095
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215327
Monto Contrato
₲ 49.969.065
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.023.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.023.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
410499
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo de la Defensa