Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021682
Monto de la Factura
₲ 3.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69170
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.124.272
Retención DNCP
₲ 11.710
Retención IVA
₲ 90.545
Retención Renta
₲ 90.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212842
Monto Contrato
₲ 23.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.529.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.529.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405528
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica