Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027346
Monto de la Factura
₲ 5.380.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.063.296
Retención DNCP
₲ 18.978
Retención IVA
₲ 146.741
Retención Renta
₲ 146.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212842
Monto Contrato
₲ 23.941.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.529.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.529.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405528
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y/o reparación de impresoras y fotocopiadoras de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica