Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.805.694
Retención DNCP
₲ 36.754
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 284.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213728
Monto Contrato
₲ 10.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.805.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.805.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Apuntadores, Tintas y Tóner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay