Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0259183
Monto de la Factura
₲ 968.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166156
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.402
Retención DNCP
₲ 3.416
Retención IVA
₲ 26.414
Retención Renta
₲ 26.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218457
Monto Contrato
₲ 3.304.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.109.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.109.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas