Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85208
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.682
Retención DNCP
₲ 66.136
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
27/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213387
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407320
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar