Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 19.518.300
Nro. Solicitud de Transferencia
213332
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.367.608
Retención DNCP
₲ 68.846
Retención IVA
₲ 532.317
Retención Renta
₲ 532.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223086
Monto Contrato
₲ 19.518.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.367.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.367.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421590
Nombre de la Licitación
Adquisición y renovación de Licencias antivirus para la SFP. Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas