Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 39.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.594.767
Retención DNCP
₲ 176.143
Retención IVA
₲ 1.089.545
Retención Renta
₲ 1.089.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
49_2021
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215866
Monto Contrato
₲ 71.227.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.531.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.531.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402926
Nombre de la Licitación
CD Nº12/2021 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS INSTITUCIONALES PARA LA SND".
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes