Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004425
Monto de la Factura
₲ 1.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162595
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.058.856
Retención DNCP
₲ 3.857
Retención IVA
₲ 29.823
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-218455
Monto Contrato
₲ 1.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.713.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.713.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas