Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 7.081.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147114
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.664.390
Retención DNCP
₲ 24.980
Retención IVA
₲ 193.143
Retención Renta
₲ 193.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARACELI ALEXANDRA LARGO AVALOS
RUC
5334995-4
Número de Contrato
27_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-217737
Monto Contrato
₲ 7.081.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.664.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.664.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414002
Nombre de la Licitación
CD Nº03/2022 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SND - ID.414002
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes