Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000293
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206701
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.740.376
Retención DNCP
₲ 21.516
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 166.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
008/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221724
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.740.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.740.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420847
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipamientos Audiovisuales para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional