Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139449
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.105.450
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
01/22
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-210748
Monto Contrato
₲ 77.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.812.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.812.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403468
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de limpieza para el local de la SENAC. Contrato plurianual. Ad referéndum
Convocante
Secretaria Nacional Anticorrupcion (SENAC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional Anticorrupcion