Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022472
Monto de la Factura
₲ 2.071.540
Nro. Solicitud de Transferencia
74037
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.932.482
Retención DNCP
₲ 7.232
Retención IVA
₲ 56.497
Retención Renta
₲ 75.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216570
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.388.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.388.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la SFP- Plurianual. Ad Reférendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas