Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022474
Monto de la Factura
₲ 1.634.875
Nro. Solicitud de Transferencia
73996
Fecha Solicitud de Transferencia
10-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.525.130
Retención DNCP
₲ 5.707
Retención IVA
₲ 44.588
Retención Renta
₲ 59.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216570
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.287.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.287.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la SFP- Plurianual. Ad Reférendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas