Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008820
Monto de la Factura
₲ 5.991.595
Nro. Solicitud de Transferencia
220610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.584.166
Retención DNCP
₲ 20.916
Retención IVA
₲ 163.407
Retención Renta
₲ 217.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216570
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.388.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.388.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la SFP- Plurianual. Ad Reférendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas