Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026416
Monto de la Factura
₲ 1.763.790
Nro. Solicitud de Transferencia
153718
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.392
Retención DNCP
₲ 6.157
Retención IVA
₲ 48.103
Retención Renta
₲ 64.138
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216570
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.388.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.388.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la SFP- Plurianual. Ad Reférendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas