Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018915
Monto de la Factura
₲ 2.537.910
Nro. Solicitud de Transferencia
212866
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.365.332
Retención DNCP
₲ 8.860
Retención IVA
₲ 69.216
Retención Renta
₲ 92.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-216570
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.388.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.388.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414239
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras para la SFP- Plurianual. Ad Reférendum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas