Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006891
Monto de la Factura
₲ 44.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185658
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.785.892
Retención DNCP
₲ 160.698
Retención IVA
₲ 1.205.236
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220258
Monto Contrato
₲ 44.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.785.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.785.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407341
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos computacionales
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero