Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078387
Monto de la Factura
₲ 6.692.433
Nro. Solicitud de Transferencia
70875
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.411.700
Retención DNCP
₲ 25.272
Retención IVA
₲ 53.744
Retención Renta
₲ 195.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212265
Monto Contrato
₲ 18.305.712
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.356.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410244
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay