Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002897
Monto de la Factura
₲ 10.140.606
Nro. Solicitud de Transferencia
203639
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.542.771
Retención DNCP
₲ 44.711
Retención IVA
₲ 276.562
Retención Renta
₲ 276.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215120
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.149.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.149.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar