Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002840
Monto de la Factura
₲ 7.145.730
Nro. Solicitud de Transferencia
158735
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.724.456
Retención DNCP
₲ 31.506
Retención IVA
₲ 194.884
Retención Renta
₲ 194.884
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215120
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.149.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.149.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406948
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar