Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000059
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.421.800
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASO PARAGUAY S.A.
RUC
80024954-2
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-213667
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.421.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.421.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413481
Nombre de la Licitación
Activos Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo