Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 11.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57602
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.897.306
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 315.818
Retención Renta
₲ 315.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-222233
Monto Contrato
₲ 11.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.897.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.897.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417942
Nombre de la Licitación
Tonner y tintas para la OSN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Orquesta Sinfonica Nacional