Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004222
Monto de la Factura
₲ 2.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101762
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.910.322
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212587
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406963
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar