Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004354
Monto de la Factura
₲ 2.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.794.905
Retención DNCP
₲ 13.095
Retención IVA
₲ 81.000
Retención Renta
₲ 81.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-212587
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406963
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar