Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013202
Monto de la Factura
₲ 8.445.570
Nro. Solicitud de Transferencia
91846
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.947.664
Retención DNCP
₲ 29.790
Retención IVA
₲ 230.334
Retención Renta
₲ 230.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-224367
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.375.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.375.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410169
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas