Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 13.685.990
Nro. Solicitud de Transferencia
206018
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.879.140
Retención DNCP
₲ 48.274
Retención IVA
₲ 373.254
Retención Renta
₲ 373.254
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LATEC S.A.
RUC
80083913-7
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-223766
Monto Contrato
₲ 36.835.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.664.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.664.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410607
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas